Hallo,
gibt es einen Standardprozeß in SAP, um neue Lieferanten anzulegen?
Viele Grüße,
Thomas
Hallo Thomas,
das geht in Transaktion VD01. Dort einfach die Masken ausfüllen.
Ralph
das geht in Transaktion VD01. Dort einfach die Masken
ausfüllen.
VD01 ist eine Vertriebstransaktion, Lieferanten sind keine Debitoren.
Was Du meintest ist FK01 (Allg. Daten und Buchhaltungssegment) und MK01 (Einkaufssegement) für Anlegen eines Kreditors.
Gruß S-J
stimmt
Recht hast du. Ich hätte erst denken sollen, dann schreiben.
Sorry,
Ralph
Hi S-J,
vielen Dank für Deine Antwort hier. Ich suche einen „Standardprozess“ zur Anlage neuer Lieferanten bzw. zur Regelung der Aufgaben zwischen der Buchhaltung und dem Einkauf. Der Einkauf ist nicht berechtigt neue Lieferanten anzulegen sondern kann lediglich „den Wunsch zur Anlage oder Änderung äußern“. Bisher soll dazu ein Worddokument ausgefüllt werden, welches dann an die Buchhaltung zur weiteren Bearbeitung per e-mail geht.
In meiner alten Firma haben wir dazu einen Workflow genutzt. Die Daten wurden in eine SAP-Maske eingegeben (Einkauf), von accounting geprüft, und dann hat accounting den Lieferanten angelegt. Stets konnte man den aktuellen Status in SAP einsehen. Gibt SAP das standardmäßig her???
Viele Grüße!!
Gibt SAP das standardmäßig her???
Nein, kenne ich nicht im Standard, ein solcher Workflow muss selbst entwickelt worden sein.
Gruß S-J