Hallo liebe www’ler,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich einen Zahlungslauf durchführe (F110) wird zu jeder Buchung ein Gegenbeleg erzeugt(Ausgleichsbeleg). Dies ist bei uns die Belegart ZP.
Nun müßte ich diese Automatische Buchung (ZP) so einstellen, dass in dem Referenzfeld der Belegkopftext automatisch generieret wird. Welche einstellungen sind dazu im Costumizing notwendig???
Wäre schön wenn ihr mir eine genaue Anleitung schreiben könntet. Vielen Dank vorab.
Nils