Ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin:
Ich hätte eine dringende Frage zu einer Skontoverbuchung.
Folgende Buchung wurde getätigt (direkte Skontoverbuchung):
Kreditor € 469,94
an Instandhaltung € 379,87
an Skontoverrechnung (netto) € 11,75
an Vorsteuer € 78,32
Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Skonto nicht abgezogen hätte dürfen - muss also storniert werden bzw. der Skonto extra eingebucht werden.
Wie buche ich das?
Kreditor
an Instandhaltung
Aber mit welchen Beträgen bzw. welchem Steuersatz?
Vorsteuer wurde doch schon die gesamte laut Rechnung verbucht?
Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Skonto nicht abgezogen
hätte dürfen - muss also storniert werden bzw. der Skonto
extra eingebucht werden.
Wie buche ich das?
Dreh den Buchungssatz doch einfach um! Lass „Inst“ weg und alles paßt. Natürlich mußt du auf den Skontonettowert die Vst. ausrechnen.
Hm, versteh ich deshalb nicht, weil ich ja den gesamten Vorsteuerbetrag (laut Rechnung) schon in der ersten Buchung habe - warum muss ich dann diese Buchung (also Skonto) nochmals mit Vorsteuer einbuchen? Dann zahl ich ja um ca. € 2 mehr Vorsteuer, oder versteh ich da jetzt was falsch?
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